塔吉特_东莞创盛专业验厂辅导_塔吉特客户自己审核

1)所有人员，包括临时工和合同工，在开始作业之前应得到适当的培训，塔吉特，并且工作期间有适当的监管。  

2)审核期间，工厂提供了培训计划和相关培训记录，但是访谈时发现部分质检人员并不清楚检验的标准（应评估培训计划的有效性。）

3)工厂应建立维修保养计划以保证所有的设备和生产机器得到适当的维修和保养。

4)建立了保养计划并在工厂实施，但是现场检查发现，有些茶蜡机很脏。（应全面进行机器保养）      

5)应进行清洗以将污染的风险降到较低（

现场检查发现，有些茶蜡机很脏，有可能会污染产品。）

6)没有证据表明员工穿戴项链，手表或者其他潜在的污染装饰等（检查公司的政策）。

小伤，比如割伤，擦伤，应包括在内。

7)工厂建立了内部工作环境管理程序，其中包括对员工穿戴饰物进行控制，但是现场检查时发现，包装部有些工人工作时穿戴饰物。

8)存在污染的风险时，电灯泡和条形照明灯，包括电灭蝇灯上的灯，应由抗震塑料扩散器保护或者袖套或者能够充分提供保护的产品进行保护。

9)工厂建立并实施了玻璃控制程序。但是，现场检查发现，成品存储区的4个电灯泡中，只有2个用防震塑料扩散器保护起来，塔吉特客户自己审核，包装区域的电灯泡和条形照明灯没有进行保护。（成品区和包装区的所有电灯泡都应被防震塑料扩散器保护。）  

10)在进行大规模生产之前或者生产时，塔吉特超市验几项，公司应对生产过程进行危害分析，以确定潜在的安全危害及相关的风险。

一．             文件控制：Document Control

工厂必须有文件控制方针，所有文件必须记录版本号，保留原版本。

生产相关的记录的文件必须保留至少5年，从最后一批出货日为起点

工厂必须有四个层次的生产文件，

1.       质量大纲—公司的质量方针目标规划等纲领性文件

2.       工艺流程—生产中每步工艺的质量方针和规定，如验布，裁剪各步都要有规定

3.       作业指导书—每步工艺所涉及的所有工艺具体怎么操作，如规定裁剪台多宽，怎么把布拉上裁剪台，裁剪铺多厚…等等细化的要求

4.       操作记录—每天每个工种的操作记录

二．生产控制：Production Control

生产控制包含以下内容：（以下各点需要有文件做规定，并有相关施行记录）

1.       生产流程图：必须有一个清楚的生产流程图

2.       产前会议规定：哪些人参加会议，讨论哪些内容….以后要有相关产前会议记录

3.       首件样：规定于哪些标准核对，对首样出现的问题进行分析，整改，最后经谁批准生产，---以后要有首样记录表

4.       产品的可追溯性：要做到通过大货和文件记录可以追溯当时的生产条件，检验状况，面料批次，面料检测结果等等，塔吉特突击审核难不难，-----保存相关记录以便做追溯查询

5.       产品更改流程：生产或者打样中间有更改的，需要做每次更改的记录。哪里做了更改，对机器设置做了哪些调整（如果有），对工艺做了哪些改动，最后经准批准的修改